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Registrar compras y llevar a tus proveedores
Anota cada compra, con o sin proveedor, para sumar stock, actualizar costos, crear el gasto y saber cuánto le debes a cada proveedor.
Qué hace
Todo lo que compras se registra en Compras: al proveedor, en el súper o en la feria. Una compra recibida crea el gasto en la categoría Mercadería. Si detallas los insumos, además suma el stock (convirtiendo cajas o sacos a la unidad del insumo) y actualiza el costo promedio. Una compra puede quedar como borrador y recibirse después.
Cada proveedor tiene su ficha de contacto y una cuenta corriente. Las compras recibidas y no pagadas suben su saldo, y los pagos que registras lo bajan. Un saldo positivo es lo que le debes, y arriba se ve la deuda total con proveedores.
El historial de precios muestra cómo cambió el precio de cada insumo compra tras compra: último, promedio, mínimo, máximo y la variación respecto de la compra anterior al mismo proveedor. Al registrar una compra, el sistema avisa si un precio subió más de un 10% respecto de la última compra.
Cómo se usa
- 1
Crea la ficha del proveedor
En la pestaña Proveedores toca «Nuevo proveedor». Completa «Nombre», «RUT», «Contacto», «Teléfono», «Correo», «Dirección» y «Nota». Deja marcado «Activo» y toca «Crear».
- 2
Empieza una compra
En la pestaña Compras toca «Registrar compra». Elige el «Proveedor» o «Sin proveedor (súper, feria…)» y completa la «Fecha» y el «Documento». En «Estado» elige «Recibida» o «Borrador». Si ya la pagaste, marca «Ya está pagada».
- 3
Detalla los insumos
En «Buscar insumo por nombre» agrega cada insumo y completa la cantidad y el precio por unidad de compra. Si no quieres detallar, escribe solo el «Monto de la boleta». Toca «Registrar compra». Si un precio subió más de la cuenta, revísalo y toca «Confirmar de todas formas».
- 4
Recibe un borrador
Cuando llegue la mercadería, toca «Recibir» en la fila de la compra. Suma el stock, actualiza el costo y carga el saldo del proveedor.
- 5
Anula una compra
Toca la fila para ver su detalle y luego «Anular». Si estaba recibida, el stock que sumó vuelve a salir y el saldo del proveedor se revierte.
- 6
Registra un pago
En la pestaña Proveedores toca el proveedor, luego «Registrar pago». Completa «Monto», «Fecha» y «Detalle» y toca «Pagar».
- 7
Revisa el historial de precios
En «Historial de precios» elige un insumo para ver su precio «Último», «Promedio», «Mínimo» y «Máximo», y la variación de cada compra.
Ten en cuenta
- Una compra registrada solo con el monto de la boleta crea el gasto, pero no mueve stock ni costos.
- Una compra recibida a un proveedor sin marcar «Ya está pagada» queda pendiente en Gastos y suma al saldo del proveedor. Un borrador recibido después con «Recibir» siempre queda como no pagado.
- Registrar un pago al proveedor baja su saldo, pero no marca como pagado el gasto en Gastos. Para eso tienes que marcarlo aparte en Gastos.
- Solo puedes eliminar un proveedor sin compras ni movimientos. Si tiene historial, desactívalo con el botón de encendido.
- Las compras anuladas no cuentan en el historial de precios. El aviso de precio compara solo con compras al mismo proveedor, o con compras sin proveedor si la compra es directa.
- Si la fecha de la compra es futura o anterior al último movimiento del insumo, el ingreso al stock queda con la fecha del momento en que se registra.
Quién puede usarla
Lo controla la sección «Proveedores» de los permisos: ver los proveedores y sus compras, crear y editar proveedores, registrar, recibir y anular compras, y registrar pagos a proveedores. Los roles se ajustan en Configuración › Roles y permisos.
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